| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 24075 |
| Interné číslo | 2024181 |
| Predmet | FP: 2024181 F /24075 23.05.24 - Predpis faktúr za služby |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 06-06-2024 |
| Dátum zverejnenia | 04-06-2024 |
| Dátum vystavenia | 23-05-2024 |
| Dátum úhrady | 27-05-2024 |
| Dátum evidencie | 23-05-2024 |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Chotča, IČO: 00330507, Adresa: Hlavná 3, Mesto: Chotča, PSČ: 09021 Dodávateľ : INŠTAL - CENTRUM s.r.o., IČO: 45466807, Adresa: Kračúnovce 116, Mesto: 087 01 Kračunovce |
| Suma s DPH | 140 |
| Mena | € |
| Poznámka | FP: 2024181 F /24075 23.05.24 |
